部门总经理月度工作考核办法
1主题内容与适用范围
1.1为规范分公司营销工作，提高工作质量，客观公正地对分公司各部门的月度工作任务进行评价，特制定本办法；
1.2本办法适用于分公司各部门总经理的考核（财务部除外）； 1.3月度工作任务考核采用百分制形式。 2管理分工
2.1综管办是月度工作考核制度的归口管理部门，是考核结果的执行与兑现部门。
2.2分公司财务部负责分公司业绩数据的审核及财务指标考核数据的提供； 考核中体现。
4 分公司部门总经理的考核 4.1直营部总经理的考核 分公司直营管理部总经理（副）考核指标设定 指标 总部对分公司总经理考核关联得分 销售收入 分值 20 考核主要内容 总部对分公司总经理考核得分的20％ 所负责渠道产品的销售收入考核 所负责渠道产品的回款考核 分产品、分品牌考核总销量 计算方法 此项得分＝总部对分公司总经理考核得分*20% 分值＝18*销售收入完成率 分值＝20*回款完成率 详见附件 备注 18 20 12 12 回款 总销量考核 高端销量考核 资金占用考核 分产品、分品牌考核高端销量 详见附件 主要考核所负责渠道产品的分产品，每个产品1分。 无应收帐款的得1分；有应收帐款的得-1分。 4 应收帐款 售场建设 4 10 符合总部及分公司的售场管理标准 超出大盘协议的投入产出率 凡有一处不符合要求的，扣1分。扣完为止。 详看说明 效益指标考核 说明：效益指标考核（不计品牌、不分产品）
A、超出大盘协议的投入指大盘协议外的选位费、节假日的促销费、展台制作费、导购员工资、售场布置等费用。
B、得分公式：设定标准超出大盘协议的全部连锁门店费用占连锁全部门店销售收入标准为5%。超过1%，扣4分，最低得分-10分
4.2渠道部总经理的考核 分公司渠道管理部总经理考核指标设定 指标 总部对分公司总经理考核关联得分 销售收入 分值 20 考核主要内容 总部对分公司总经理考核得分的20％ 所负责渠道产品的销售收入考核 所负责渠道产品的回款考核 分产品考核总销量 分产品考核高端销量 主要考核所负责渠道产品的应收帐款 主要考核其所负责渠道产品的毛利率 计算方法 此项得分＝总部对分公司总经理考核得分*20% 分值＝22*销售收入完成率 分值＝20*回款完成率 详见附件 详见附件 凡应收帐款达标者，得2分；不达标者-2分。 详见说明 备注 22 22 16 8 2 回款 总销量考核 高端销量考核 资金占用考核 毛利率考核 10 说明：毛利率考核
A、冰箱毛利率设定12%；空调毛利率10%（均含费率）。 B、计分方式：
毛利率R=12% 得10分；12%＜R≤13% 得11分；13%＜R≤14% 得13分；以此类推每增加1%，得分加2分。不封顶。 11%≤R＜12% 得9分; 10%≤R＜11% 得7分; 以此类推每减少1%，得分减2分。直至0分。 4.3 分公司服务总监考核指标设定 分公司服务总监考核指标设定 指标 总部对分公司总经理考核关联得分 总部服务分值关联 分值 30 考核主要内容 总部对分公司总经理考核得分的30％ 总部对分公司总经理考核中服务分值的挂钩 分公司三包机额定库存量 备件使用的合理性、有效性 见说明 计算方法 此项得分＝总部对分公司总经理考核得分*30% (分公司服务考核得分/服务考核满分)*40 见说明 备注 40 三包机额定库存 20 备件管理 10 说明：
A：三包机额定库存得分：
1．设定额定库存标准
1.1分公司三包机额定库存标准=分公司实际销量（开票数）*3.5% 1.2每月月末三包机根据财务部统计的“分公司总库存数”进行考核。 三包机总库存数＝铺借商家库存+现款商家库存+分公司库存 2．考核标准
当月三包机分值＝20×（1-超额台数/三包机额定库存数×100%） B：备件管理 10分 1备件额定库存达标率 5分
1.1备件额定库存达标率R=分公司实际备件库存/总部规定库存×100% 1.2备件额定库存达标率得分：
R≤100% 5分；100%＜R≤110% 3分；110%＜R≤120% 2分； 120%＜R≤130% 0分； 4.4分公司业务部总经理的考核 分公司业务部总经理考核指标设定 指标 总部对分公司总经理考核关联得分 调度管理 40 分值 30 考核主要内容 总部对分公司总经理考核得分的30％ 依据市场销售、库存情况及总部产品规划，调控好分公司库存。 计算方法 此项得分＝总部对分公司总经理考核得分*30% 见下面说明 备注 物流管理 10 费用的合理性及管理环节 对价差的管理 见说明 价差管理 20 每出现一个商家的价差错可根据性误扣2分，负分最高—6分。 质及损失追加处罚。 说明： A、调度管理
（1）产成品周转天数达标率考核（12分） 得分=10分×（分公司得分/8×100%） （2）销量完成率得分（28分）
只考核总量完成率，分产品，每个产品7分。
得分计算公式：7分×（分公司实际销量/总部计划销量×100%）
B、物流管理 费用控制考核
分公司设定0.8%的物流费率；照此标准，凡物流费率上升0.1%，扣2分。低于该标准，每降低0﹒1%，加2分；最高得分16分。 4.5综管办主任的考核 分公司综管办主任考核指标设定 指标 总部对分公司总经理考核关联得分 月度常规工薪酬管理 企业管理 管理推进 办公会 分值 40 考核主要内容 总部对分公司总经理考核得分的40％ 分公司各部门每月考评的汇总 分公司会议的组织 计算方法 此项得分＝总部对分公司总经理考核得分*40% 备注 10 2 10 分公司各种会议的召集、记录、落实、反馈 分公司薪酬的计算、分析 人事信息管理；人事信息 作 人力资源管理 8 分析；人员档案管理；人员交接、调动信息等 综合行政管理 10 信息管理、车辆管理、办公环境、办公秩序等 信息管理6分；车辆管理4分 临时交办任务 总部每月交办的任务 分公司每月交办的任务 10 10
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