中试工艺试验中心KPI指标体系

1、 前言

KPI是公司实现目标量化管理，推进管理圈PDCA循环及绩效改进式考评的基础。它通过对关键业绩指标进行量化、测评，为绩效评价和流程改进提供依据，以实现PDCA的闭合循环。工艺试验中心根据部门的工作特点制定其KPI体系。

2、目的

中试工艺试验中心KPI（Key Performance Indices）指标体系是围绕部门的核心目标而设置的体现工艺试验中心绩效的关键量化指标，是推进PDCA循环以及绩效改进式考评的基础。“用户满意”是设置指标的主要依据和出发点。

通过KPI体系的使用，逐步将目标式量化管理引入到工艺试验中心，有助于及时发现潜在问题、监测与业绩相关的运作过程、发现需要改进的领域并及时将其反馈给相应部门和个人。

KPI绩效改进考核指标体系应起到牵引作用，使每个部门和每个员工的改进努力朝向共同的方向。工艺试验中心核心目标是“产品设计的可生产性以及缩短产品的生产周期”，各业务部门目标的贡献之和支撑工艺试验中心的核心目标。

工艺试验中心由单板工艺、配线设计、整机工艺、环境与可靠性试验四个部门组成。各个部门业务互相衔接、相互支撑，工作流程较为复杂。KPI指标分析以部门的目标为依据进行，将工艺试验中心的核心目标分解为工艺试验、工艺审查、工艺设计、工艺装备设计、部门建设五个方面。

中试工艺试验中心KPI指标体系

3、工艺试验中心要素目标

工艺审查 工艺设计

在设计中构建工艺 提供产品质量保证 工

艺

试

验

中

心 改进工艺方法

提高生产效率 高素质人才 产品环境适应性

与可靠性

工艺装备设计 部门建设

工艺试验

4、工艺试验中心业务流程体系描述

工艺审查 工艺试验 主流程 工艺设计

环境适应性与可靠性验证 设计中构建工艺 工艺改进 产品质量保证 提高生产效率 研 发 工艺装备设计 5、基于部门目标的FAST分析

部门建设

工艺试验

高素质人才 改进工艺方法 产品环境适应性与可靠性 提高生产效率 在设计中构建工艺 提供产品质量保证 工艺审查 工艺设计 产品可生产性 缩短生产周期 工艺装备设计

6、基于流程的PAST分析

主流程 工艺审查 工艺试验 工艺设计 工艺装备设计 子流程 设计中构建工艺 改进工艺 环境与可靠性验证 产品质量保证 及时完成率 设计任务及时完成率 时间 质量 改进方案采纳率 工艺文件正确率 A级文档率 成本 服务 设备有效利用率 问题及时处理率 提高生产效率 设计任务及时完成率 工装设计准确率

7、中试工艺试验中心KPI体系 (1) 中试工艺试验中心KPI体系框架图

中试工艺试验中心 目标：1.产品设计的可生产性 2.缩短产品的生产周期 部门建设 1. 招聘任务完成率 工艺审查 工艺试验 1. 试验及时完成率 2. 设备有效利用率 工艺设计 1. 工艺文件的准确率 2. 设计任务的及时完成率 3. 文档质量（A级文档率） 4. 问题及时处理率 1.. 改进方案采纳率 工艺装备设计 1. 工艺装备设计及时完成率 2.工装设计准确率 (2) 中试工艺试验中心KPI体系鱼骨示意图

改进工艺方法 高素质人才 招聘任务完成率 试验及时完成率 设备有效利用率 设计任务及时完成率 工艺审查

改进方案采纳率 工艺设计

设计任务及时完成率 A级文档率 提供产品质量保证 在设计中构建工艺 工艺文件的准确率 问题及时处理率 产品可生产性 缩短生产周期 提高生产效率 产品环境适应性与可靠性 工装设计准确部门建设 工艺试验 工艺装备设计 中试工艺试验中心KPI指标体系

8、KPI指标的定义和算法

KPI指标名称 改进方案采纳率 定义和算法 被采纳的方案数 x100% 提出方案的总数 相关说明 备注 改进方案采纳按月统计 与否以执行方案部门的反馈单为准 按月统计 试验及时完成按计划完成的试验 x100% 率 承诺的试验总数 设备有效利用 实际利用时间 x100% 率 设备数x24x(月有效工作日) 工艺文件的准统计期间准确的工艺文件份数 x100% 确率 完成的工艺文件总份数 工艺设计及时 按计划完成的项目数 x100% 完成率 总体计划要求完成的项目数 按月统计 按季度统以有效的问题计 反馈为准 按月统计 A级文档率 问题及时处理率 工艺装备设计及时率 工装设计准确率 A级文档数 x100% 文档总数 已处理的问题数 x100% 反馈问题总数 转产前按计划完成任务数 x100% 应完成任务总数 完成工装总数－有故障的工装数 文档由中试部按季度统统一建标，统计 一评审 按月统计 以提出设计申按月统计 请部门的反馈为准 x100% 完成工装总数 KPI指标名称 定义和算法 以使用部门有按季度统效反馈数为计 准。 相关说明 备注 按季度统计 招聘任务完成率 统计期间实际招聘人数 x100% 统计期间计划招聘人数 9、指标体系的维度统计及分布

KPI指标名称 改进方案采纳率 试验及时完成率 设备有效利用率 工艺文件的准确率 工艺设计及时完成率 A级文档率 问题处理及时率 工艺装备设计及时率 工装设计准确率 招聘任务完成率 产品维         部门维        要因维  10、KPI指标的维度定义

产品维：如STP、HONET、GSM等按产品分类统计。 部门维：按工艺试验中心下属各部门为单位进行分类统计。 要因维：视具体情况，一般预先统计一段时间，分析后再分。

11、KPI指标基础数据

1）被采纳的方案数 2）提出方案的总数

3）按计划完成的试验 4）承诺的试验总数 5）设备实际利用时间

6）统计期间准确的工艺文件份数 7）完成的工艺文件总份数 8）按计划完成的项目数 9）总体计划要求完成的项目数 10）A级文档数 11）文档总数 12）已处理的问题数 13）反馈问题总数

14）工艺装备设计转产前按计划完成任务数 15）应完成的工艺装备设计任务总数 16）运行完好的工装总数 17）工装设计完成工装总数 18）统计期间实际招聘人数 19）统计期间计划招聘人数

12、KPI数据收集部门

收集部门 KPI指标名称 改进方案采纳率 试验及时完成率 设备有效利用率 工艺文件的准确率 工艺设计及时完成率 A级文档率 问题及时处理率 工艺装备设计及时率 工装设计准确率 招聘任务完成率 中试信息单板工艺文档室 部 整机工艺部 配线设计部 环境与可工艺中心工艺中靠性实验总体组 心管理办 室              

中试工艺试验中心KPI指标体系

13、KPI指标责任部门

责任部门 KPI指标名称 改进方案采纳率 试验及时完成率 设备有效利用率 工艺文件的准确率 工艺设计及时完成率 A级文档率 问题及时处理率 工艺装备设计及时率 工装设计准确率 招聘任务完成率 单板工整机工配线设环境与艺部 艺部 计部 可靠性实验室                       管理办 

14、KPI指标字典

指标名称 指标分解点 计量单位 指标定义 设立目的 指标算法 统计维度 相关说明 改进方案采纳率 指标编号 指标流程点 版本号 指标主题 统计周期 一个月 ％ 指标级别 参见“算法” 增进工艺审查力度，完善产品设计 被采纳的方案数 x100% 提出方案的总数 部门、产品 改进方案采纳与否，以执行方案部门的反馈单为准。 单板工艺部、指标建立整机工艺部 数据收集部门 单板工艺部、指标责任整机工艺部 部 门 日 期

指标名称 指标分解点 计量单位 指标定义 设立目的 指标算法 统计维度 相关说明 试验及时完成率 指标流程点 指标编号 版本号 指标主题 统计周期 一个月 ％ 指标级别 参见“算法”。 规范工艺试验的及时性。 按计划完成的试验 x100% 承诺的试验总数 部门、产品 单板工艺部、指标建立整机工艺部 数据收集部门 单板工艺部、指标责任整机工艺部 部 门 日 期

指标名称 指标分解点 计量单位 指标定义 设立目的 指标算法 设备有效利用率 指标编号 指标流程点 版本号 指标主题 统计周期 一个月 ％ 指标级别 参见“算法” 充分利用试验设备，降低设备投入成本。 实际利用时间 x100% 设备数x24x(月有效工作日) 统计维度 相关说明 部门 指标责任部 门 环境与可靠性实验室 数据收集部门 环境与可靠性实验室 指标建立日 期

指标名称 指标分解点 计量单位 指标定义 设立目的 指标算法 工艺文件准确率 指标流程点 指标编号 版本号 指标主题 统计周期 一季度 ％ 指标级别 参见“算法”。 提高工艺文件的操作性，保证产品质量。 统计期间准确的工艺文件份数 x100% 完成的工艺文件总份数 统计维度 相关说明 部门、产品。 以有效的问题反馈数为准。 指标责任部 门 单板工艺部 整机工艺部 配线设计部 数据收集部门 工艺中心管理办 指标建立日 期 指标名称 指标分解点 计量单位 指标定义 设立目的 指标算法 统计维度 相关说明 A级文档率 指标编号 指标流程点 版本号 指标主题 统计周期 一季度 ％ 指标级别 参见“算法”。 提高文档质量，为产品质量提供保障。 A级文档数 x100% 文档总数 部门、产品。 文档由中试部统一建标、统一评审。 指标责任部 门 单板工艺部 整机工艺部 配线设计部 环境与可靠性实验室 数据收集部门 中试信息文档室 指标建立日 期

指标名称 指标分解点 计量单位 指标定义 设立目的 指标算法 工艺设计及时完成率 指标编号 指标流程点 版本号 指标主题 统计周期 一个月 ％ 指标级别 参见“算法”。 为产品顺利转产提供保障。 按计划完成的项目数 x100% 总体计划要求完成的项目数 统计维度 相关说明 部门、产品。 指标责任部 门 单板工艺部 整机工艺部 数据收集部门 单板工艺部 整机工艺部 指标建立日 期 指标名称 指标分解点 计量单位 指标定义 设立目的 指标算法 问题及时处理率 指标编号 指标流程点 版本号 指标主题 统计周期 一个月 ％ 指标级别 参见“算法“ 及时改善服务质量。 已处理的问题数 x100% 反馈问题总数 统计维度 相关说明 部门、产品。 指标责任部 门 单板工艺部 整机工艺部 配线设计部 环境与可靠性实验室及配线设计部 数据收集部门 工艺中心总体组 指标建立日 期

指标名称 指标分解点 计量单位 指标定义 设立目的 指标算法 工艺装备设计及时率 指标编号 指标流程点 版本号 指标主题 统计周期 一个月 ％ 指标级别 参见“算法”。 为产品转产提供保障。 转产前按计划完成任务数 x100% 应完成任务总数 统计维度 相关说明 产品。 以提出设计申请部门的反馈为准。 指标责任部 门 整机工艺部 数据收集部门 整机工艺部 指标建立日 期

指标名称 指标分解点 计量单位 指标定义 设立目的 指标算法 统计维度 相关说明 工装设计准确性 指标编号 指标流程点 版本号 指标主题 统计周期 一季度 ％ 指标级别 参见“算法”。 保证加工质量，降低工装加工成本。 完成工装总数－有故障的工装数 x100% 完成工装总数 产品。 以使用部门的有效反馈数为准。 指标责任部 门 整机工艺部 数据收集部门 整机工艺部 指标建立日 期

指标名称 指标分解点 计量单位 指标定义 设立目的 指标算法 统计维度 相关说明 招聘完成率 指标编号 指标流程点 版本号 指标主题 统计周期 一季度 ％ 指标级别 参见“算法”。 加强部门建设，提高部门素质。 统计期间实际招聘人数 x100% 统计期间计划招聘人数 要因维。 指标责任部 门 工艺中心管理办 数据收集部门 工艺中心管理办 指标建立日 期